Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
|---|---|---|---|---|
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GLOBAL POWER SPA
Corso Porta Nuova, 127
37122 - Verona (VR) CF: 03443420231 PIVA: 03443420231 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.34 del 29/01/2013 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFRASTRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI. |
GLOBAL POWER SPA
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.34 del 29/01/2013
500,00€ 2013 |
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GLOBAL POWER SPA
Corso Porta Nuova, 127
37122 - Verona (VR) CF: 03443420231 PIVA: 03443420231 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.34 del 29/01/2013 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFRASTRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI. |
GLOBAL POWER SPA
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.34 del 29/01/2013
3.000,00€ 2013 |
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WURTH SRL
Via Stazione, 51
39044 - Egna (BZ) CF: 00125230219 PIVA: 00125230219 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
WURTH SRL
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013
700,00€ 2013 |
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NUOVA GREEN CENTER 2000 SNC
Via Castelletto, 7
35038 - Torreglia (PD) PIVA: 03531340283 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
NUOVA GREEN CENTER 2000 SNC
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013
0,00€ 2013 |
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BRAGADIN S.N.C. - FERRAMENTA
Via Montegrotto, 1
35038 - Torreglia (PD) CF: 02593310283 PIVA: 02593310283 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
BRAGADIN S.N.C. - FERRAMENTA
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013
0,00€ 2013 |
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FIORASO S.R.L.
Via Appia, 33
35031 - Abano Terme (PD) CF: 01297220285 PIVA: 01297220285 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
FIORASO S.R.L.
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013
1.200,00€ 2013 |
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CARRARO FRANCO
Via Appia, 53
35031 - Abano Terme (PD) CF: 03767560281 PIVA: 03767560281 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
CARRARO FRANCO
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013
0,00€ 2013 |
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F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO SNC
Via Castelletto,21
35038 - Torreglia (PD) CF: 00282810282 PIVA: 00282810282 |
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. |
F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO SNC
Determine Serv. Tecn-manut. Colella reg.gen.65 del 13/02/2013
4.700,00€ 2013 |
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Determine Servizi Sociali reg.gen.77 del 25/02/2013 LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA I SEMESTRE 2012. |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Determine Servizi Sociali reg.gen.77 del 25/02/2013
283,00€ 2013 |
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Determine Servizi Sociali reg.gen.77 del 25/02/2013 LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA I SEMESTRE 2012. |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Determine Servizi Sociali reg.gen.77 del 25/02/2013
1.024,00€ 2013 |
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